济源市人大常委会机关2018年度部门预算公开

时间:2018-04-07 | 作者: | 热度: | 来源:

 

第一部分 济源市人大常委会机关概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市人大常委会机关2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:济源市人大常委会机关2018年部门预算公开报表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年支出经济分类汇总表

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年一般公共预算支出情况表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

济源市人大常委会机关概况

一、济源市人大常委会机关主要职责

(一)、机构设置情况

市人大常委会机关内设“七委一办”,分别是办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员委、农村工作委员委、预算工作委员会、教科文卫工作委员委、选举工作委员会、环境资源保护工作委员会。现有在职人员51人,其中:行政人员32人,行政工勤19人。另外,离退休人员51人,遗属2人。

(二)、职责

1.济源市人大常委会主要职责:

(一)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持市人民代表大会代表的选举;

(三)召集市人民代表大会会议;

(四)讨论、决定济源市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据市人民政府的建议,决定对济源市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销下一级人民代表大会不适当的决议;

(八)撤销市人民政府的不适当的决定和命令;

(九)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

(十)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长及政府各职能部门负责人的任免;

(十一)负责“两院”审判员、审判委员会委员、庭长、副庭长(副检察长)的任免;

(十二)在市人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十三)决定授予地方的荣誉称号。

2.根据上述职责,济源市人大常委会设7个工作机构和1个办事机构,职责分别是:

(一)办公室

综合协调机关政务,负责各项会议的组织安排,文秘文印、信息、宣传报道、档案管理、保卫、后勤、服务、计划生育、机关创建等工作。

(二)法制工作委员会

负责司法监督及部分行政执法监督,保障司法公正和国家法律法规在本辖区内贯彻实施;承办全国人大和省人大法律法规草案的征求意见工作;处理涉法来信来访,掌握社情动态;完成市人大及其常委会交办的有关事宜。

(三)财政经济工作委员会

在人大常委会及主任会议领导下开展工作,配合省人大搞好执法调研;协助、支持、监督对口联系部门和单位贯彻国家的法律、法规;受主任会议委托,处违法案件;承办人大代表和人民群众的上访案件及人大常委会交办的其它事宜。

(四)农村工作委员会

在常委会及主任会议领导下,围绕我市农业和农村工作中的重大问题和热点、难点问题加强监督工作,为省人大的立法工作进行调查,巩固农业的基础地位,推进依法治市、依法治农工作进程,促进我市农村经济持续、快速、健康发展。

(五)教科文卫工作委员会

负责联系教育、科技、文化、卫生、体育、旅游等市直局委,通过听取工作汇报、开展执法检查、视察调查、评议等形式,进行法律和工作监督。

(六)选举工作委员会

负责市、乡两级人大换届选举,人大代表联络,代表议案、建议及指导乡镇人大工作。

(七)环境资源保护工作委员会

在市人大常委会和主任会议的领导下开展工作,配合省人大搞好立法、执法调研、支持、监督环保、地矿、土地、水资源、煤炭等管理单位贯彻落实国家的有关法律、法规,接待人大代表和人民群众的来信来访,查处违法案件,承办人大常委会交办的其它事宜。

(八)预算工作委员会

在市人大常委会和主任会议的领导下开展工作,配合省人大搞好立法、执法调研,监督财政、国资管理、审计、地税、国税等部门贯彻落实国家的有关法律、法规,接待人大代表和人民群众的来信来访,查处违法案件,承办人大常委会交办的其它事宜。

二、预算单位构成

市人大常委会机关为一级预算单位,无二级预算单位。

 

第二部分

济源市人大常委会机关2018年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人大常委会机关2018年收入总计1912.5万元,支出总计1912.5万元,与2017年相比,收、支总计各增加394.8万元,增长26%。主要原因:人员工资调整导致基本收、支预算提高

二、收入预算总体情况说明

济源市人大常委会机关2018年收入合计1910万元,其中:一般公共预算收入1910万元;;政府性基金收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。另外,部门结转收入2.5万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人大常委会机关2018年支出合计1910万元,其中:基本支出1120万元,占58.6%;项目支出790万元,占41.4%。另外,部门结转支出2.5万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人大常委会机关2018年一般公共预算收支预算1910万元,政府性基金收支预算0万元。2017年相比,一般公共预算收支预算增加401.2万元,增长27%,主要原因:由于人员工资调整导致基本支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人大常委会机关2018年一般公共预算支出年初预算为1910万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1599.3万元,占84%;社会保障和就业(类)支出268万元,占14%;住房保障(类)支出42.7万元,占2%

六、支出预算经济分类情况说明

济源市人大常委会机关2018年预算支出1910万元,其中:人员经费955.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费164.2万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、维修费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人大常委会机关2018年政府性基金预算支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人大常委会机关2018年“三公”经费支出预算数为31万元,2017年相比无变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2017年无增减。

(二)公务用车购置及运行费25万元,其中:公务用车运行维护费25万元,主要用于公务用车燃油费、维修、保险费、过路过桥费等,2017年相比无变化。公务用车购置预算数0万元,与2017年一致。  

(三)公务接待费6万元,主要用于公务来访的接待支出2017年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

济源市人大常委会机关2018年机关运行经费支出预算1292万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要,比2017年增加116.2万元,较上年增加9.2%,主要原因::因机关人员工资调整造成人员经费增加,由于人员工资调整导致基本支出增长。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元

)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,济源市人大常委会机关共组织对一般行政管理事务-人大业务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出、培训支出等项目进行预算绩效评价,涉及资金707.8万元,有效提高了财政资金使用效益2018年,我单位拟对一般行政管理事务-人大业务、人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出等项目进行预算绩效评价,涉及资金约790万元。今年单位将继续认真落实贯彻《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高财政资金的使用效益,努力提高绩效管理工作水平。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,济源市人大常委会机关共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。

(五)专项转移支付项目情况

 

 

  第三部分

  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

      附件:济源市人大常委会机关2018年度部门预算公开报表

C:\fakepath\济源市人大常委会机关2018年度部门预算公开报表.xlsx

 

 

 

2018年4月7日


主办:济源市人大常委会办公室 | 版权所有(禁止私自转载)
承办:济源市煜智网络有限公司 0391-6629292 | 豫ICP备05001062号
建议使用:IE8及以上浏览器